Как подготовиться к росту НДС и не потерять клиентов
В 2025 году бизнес в Казахстане сталкивается с новыми вызовами налогового регулирования. С 1 января 2026 года изменятся ключевые параметры НДС: ставка вырастет с 12% до 16%, а порог регистрации снизится вдвое – с 20 000 до 10 000 МРП. Также со следующего года ожидаются новые правила: снижается порог по НДС и вводятся ограничения для упрощённой декларации.
По данным НПП «Атамекен», это приведёт к росту числа плательщиков налога почти в 2,5 раза – со 130 до 340 тыс. компаний. Косвенно под действие НДС подпадают все 2,3 млн субъектов МСБ. Это крупнейшее изменение налоговой нагрузки за последние годы.
На фоне усложнения администрирования НДС, которое ожидает бизнес в 2026 году, поправки по платформенной занятости, вступившие в силу в 2025, открывают новые возможности для оптимизации. Если раньше работа с фрилансерами требовала от бизнеса самостоятельного контроля за налогами и несла определенные риски, то теперь цифровые платформы берут на себя роль налоговых агентов.
Как предпринимателям адаптироваться к новым условиям расскажет Абилкасым Абильденов, проектный менеджер финтех-компании «Бухта».
Подходите к ценообразованию стратегически – не просто повышайте, а оптимизируйте
Рост НДС не значит, что цены нужно автоматически поднимать на 4%. В условиях конкуренции выигрывает гибкий подход к ценообразованию: механическое удорожание может снизить интерес клиентов.
Что можно сделать:
1. Анализируйте ценовую чувствительность. В рознице и услугах повышение на 2-3% может быть незаметным, тогда как 5-7% – критично.
2. Пересоберите продуктовые пакеты: добавьте недорогие дополнительные опции, чтобы клиент видел ценность, а не только рост стоимости.
3. Работайте с себестоимостью: пересмотрите аренду, логистику, условия у поставщиков. Даже 2-3% экономии компенсируют рост налога.
Автоматизируйте учёт, иначе риски ошибок возрастут
В 2025 году налоговый контроль становится жёстче: КГД, банки и ОФД автоматически сверяют данные, что сводит к минимуму возможность «серой» отчётности. Любая ошибка или задержка в уплате НДС теперь фиксируется мгновенно. Для бизнеса это означает рост штрафных рисков и снижение запаса прочности.
Чтобы избежать проблем, предпринимателям следует внедрить базовые шаги:
1. Использовать учётные сервисы с автоматическим расчётом НДС;
2. Интегрировать кассы и CRM для полной картины оборота;
3. Контролировать налоговый календарь – штрафы за просрочку растут быстрее, чем экономия на бухгалтерии.
Повышайте прозрачность платежей для клиентов
Рост цен почти всегда вызывает у покупателей вопрос: «Почему стало дороже?» Если не объяснить, легко потерять доверие и лояльность.
Хорошая новость в том, что прозрачность работает на вас. Бизнес выигрывает, когда:
• в чеке чётко видно, какая часть цены – это НДС;
• у клиента есть выбор, как заплатить: картой, QR или в рассрочку;
• рост цен компенсируется бонусами или программами лояльности.
Используйте новые правила платформенной занятости для оптимизации
Наряду с изменениями по НДС, поправки 2025 года принесли полезные нововведения в сфере платформенной занятости. Теперь цифровые платформы выступают налоговыми агентами для фрилансеров и самозанятых. На деле это отличная возможность для бизнеса снизить административную нагрузку и работать с подрядчиками полностью легально и без лишних хлопот.
В чем выгода для вашего бизнеса:
1. Прозрачность и снижение рисков
Работа с самозанятыми становится полностью «белой». Платформа сама удержит и перечислит налоги, избавляя вас от беспокойства по поводу отчетности и возможных претензий со стороны налоговых органов.
2. Экономия ресурсов
Вам больше не нужно тратить время бухгалтерии на расчеты и платежи за каждого исполнителя. Это прямая экономия, которая помогает компенсировать другие растущие затраты.
3. Гибкость в управлении командой
Новая модель делает сотрудничество с фрилансерами еще более привлекательным и безопасным. Вы можете гибко привлекать специалистов под конкретные проекты, не раздувая штат.
Используйте изменения как возможность для роста
Налоговые реформы неизбежно добавляют бизнесу забот. Но вместе с этим они подталкивают предпринимателей пересматривать привычные процессы и искать новые решения. Те, кто делает это раньше других, быстрее находят точки роста и укрепляют позиции на рынке.
Что можно внедрить уже сегодня:
1. Цифровые инструменты для учёта и аналитики, чтобы держать финансы под контролем.
2. Онлайн-кассы и сервисы фискализации с автоматической отчётностью.
3. Гибкую систему скидок и персональные предложения, которые помогают удерживать клиентов даже при росте цен.
4. Системы электронного документооборота (ЭДО): они не только ускоряют обмен документами, но и снижают риск ошибок в счетах-фактурах, что критически важно для корректного зачёта НДС.
Экспертное мнение
«Рост НДС на первый взгляд выглядит как прямое снижение прибыли. Но у предпринимателей есть пространство для манёвра: автоматизация, пересмотр продуктовой линейки, работа с клиентской лояльностью. Те, кто внедрит эти подходы смогут укрепить свои позиции на рынке», — отмечает проектный менеджер финтех-компании «Бухта» Абилкасым Абильденов.
