Срочно нужна помощь по НДС!!

Daniyaros 2010 M07 27
985
0
0
0

НДС от услуг, оказанных нерезидентом... Здравствуйте, очень нужна помощь в таком вопросе: Нам оказывала услуги по проведению социального рейтинга компания "А" (нерезидент) в первом квартале заключили...

НДС от услуг, оказанных нерезидентом...

Здравствуйте,

очень нужна помощь в таком вопросе:

Нам оказывала услуги по проведению социального рейтинга компания "А" (нерезидент)

в первом квартале заключили с ними договор оплатили предоплату 50% по договору - 1 000 000 тг, с оплаченной суммы заплатили НДС 12% (120 000 тг)

во втором квартале заплатили оставшиеся 50% - 1 000 000 тг. , с них тоже должны заплатить 12% НДС

после оплаты всей суммы (2 000 000) мы подаем заявку на возмещение затраченных средств на проведение рейтинга в компанию "Б" (также нерезидент, специфика их деятельности заключается в возмещении таких расходов на рейтинг) в общем возместили они нам 70% от уплаченной нами суммы (2 000 000 * 70% = 1 400 000)

 

Теперь два вопроса:

1. сколько мы должны заплатить НДС за оказанные нам услуги от Компании "А", если нам 70% возместили??

2. как отразить возмещенную сумму в декларации за 2 квартал??

 

PS/ в налоговой говорят что не сталкивались с подобным и никто не может помочь, говорят что мол сделаем запрос узнаем перезвоним вам, хочется до срока все выяснить и правильно сдать отчетность и уплатить налог...

Оцените пост

0
Дальше